↑ Вернуться: Сведения об ОУ

Финансово-хозяйственная деятельность

Утверждаю:       

Начальник РУО            Черкашина И.В.

 «____»__________________2017г.  
   
   
   
                                                                            

План финансово-хозяйственной деятельности

образовательного учреждения

муниципального бюджетного образовательного учреждения

«Нижне-Бестяхская средняя общеобразовательная школа №2

«Мегино-Кангаласский улус» на 2017г.

 

 2017г.

  1. Учетная карта учреждения
Полное наименование  учреждения:

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательная средняя школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» МР «Мегино-Кангаласский улус»
Юридический адрес 678080, Мегино-Кангаласский улус, п.Нижний Бестях, ул.Астахина, 5.
Дата регистрации 23.12.2002
Место регистрации С.Майя ул Советская 21
Почтовый адрес 678080, Мегино-Кангаласский улус, п.Нижний Бестях, ул.Астахина, 5.
Телефон учреждения 8(41143) 47-427
Факс учреждения
Адрес электронной почты schnbe2@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения Колмакова Ольга Васильевна
Ф.И.О. главного бухгалтера Сергеева Аксинья Николаевна
ИНН/КПП 1415008425/141501001
Код ОКВЭД (ОКОНХ)

(вид деятельности)

85.14
Код ОКПО 23289767
Код  ОКФС (форма  собственности)    13
Код ОКАТО (местонахождение) 98229555000
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 81
Код ОКОГУ (орган управления) 49007
Размер уставного фонда
Доля муниципалитета в уставном фонде

 

  1. Общая характеристика учреждения

 2.1. Основные виды деятельности учреждения

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

  1. Оказание муниципальных услуг:
  2. Реализация основных образовательных программ общего образования;
  3. Реализация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
  4. Реализация программ углубленного изучения отдельных предметов;
  5. реализация программ дополнительного образования;
  6. реализация основных образовательных программ общего образования на дому

 

Учреждение реализует образовательные программы

  • начального общего образования,
  • основного общего образования
  • среднего общего образования
  • имеет право на выдачу выпускникам аттестатов об основном и среднем общем образовании.
  • Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации  учреждения,             заключения по его аттестации:

1.Лицензия: Министерство образования РС (Я)

Серия 14Л01 №0001250, регистрационный №1352 от 27 ноября 2015г.,

срок действия лицензии бессрочно.

  1. Свидетельство о государственной аккредитации

Регистрационный № 0529 от 17 декабря 2015г.

Свидетельство действительно по 04 мая 2023 г.

Тип учреждения – общеобразовательное учреждение.

Вид учреждения – средняя общеобразовательная школа.

2.3.   Структура управления

Учредитель –Руководитель – Совет школы – Родительский комитет – Педагогический совет– Общее собрание.

 

  1. Анализ существующего положения и перспектив развития образовательного учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения образовательного учреждения

Проектная мощность школы – 350 мест. Фактическая численность на 01.01.2017г. – 392 обучающихся

Структура: на 01.01.2017г. -18 общеобразовательных класса

Штатное расписание – 104,85 единиц:

из них – 63,14  педагогический персонал, в том числе учителя 50,89

Уровень образования педагогических кадров:

с высшим образованием – 46 человек;

со средне-специальным образованием – 3 человек;

среднее — 0 человек.

Уровень квалификации педагогических кадров:

с высшей категорией – 19 человека;

с 1 категорией – 15 человека;

со 2 категорией – 9 человека;

без категории – 6 человека.

 

3.2. Перспективы развития образовательного учреждения

Основные цели:

-обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в части предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

-обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации предоставления отдыха детей в каникулярное время.

Вид деятельности- оказание муниципальных услуг.

Перечень услуг:

1.Реализация основных образовательных программ общего образования;

2.Реализация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

3.Реализация программ углубленного изучения отдельных предметов;

4.реализация программ дополнительного образования;

5.реализация основных образовательных программ общего образования на дому

Перспективы развития:

-повышение качества образовательного процесса;

-повышение статуса МБОУ НБСОШ №2 среди населения;

-повышения заработной платы и привлечение квалифицированных работников в систему  образования;

-возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий;

-качественное улучшение материально-технической базы школы;

-повышение более эффективного использования своих ресурсов своей деятельности;

-возможность привлечения инвестиций.

 

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения может бытьпредставлена в виде следующей таблицы:

Показатель 2015г.

базисный

2016 г. 2017г
в ед. изм. в % в ед. изм. в %
1 2 3 4 5 6
Показатели динамики численности обучающихся
чел. чел. % чел. %
1. Численность обучающихся 356 380 106 392 104
1.1. начальная школа 158 157 99 143 91
1.2. 5-9 классы 169 190 112 211 111
1.3. 10-11 классы 29 33 113 38 116
Показатели динамики численности работников и их качественного состава
  чел. чел. % чел. %
по штатному расписанию: 94,07 100,45 106
1. Численность административно-управленческого персонала 6 5 84 5 100
2. Численность педагогических работников 58,47 59,94 102 63,14 106
3. Численность прочего вспомогательного персонала 29,6 33,6 110 36,8 110
по тарификации:
1. Численность учителей 40,63 46,05 113 50,89 111
Показатели динамики доходов учреждения
  тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. %
бюджетное финансирование:
1. Доходы образовательного учреждения 63 265 75313 119 70783 94
2. Доходы образовательного учреждения на одного обучающегося 177,71 198,20 112 180,6 92
внебюджетные доходы:
1. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности 635 882,2 139 810 92
2. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности на одного обучающегося 1,78 2,33 1,31 2,07 89
Показатели динамики оплаты труда работников бюджетного учреждения
руб. руб. % руб. %
1. Годовой фонд оплаты труда работников 55 621 344 64 251 818 115 64388116 101
Показатели динамики имущества бюджетного учреждения
м2 м2 % м2 %
1. Общие площади учреждения 1886,6 1886,6 100 1886,6 100
2. Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного обучающегося 6,08 5,41 89 5,41 100

 

 

Показатели качества оказания услуг учреждением
Показатели определяются на основе порядка оказания услуг
1.Соответсвие используемых учебных программ перечню рекомендованных и допущенных программ Министерства образования РФ Содержание качества подготовки соответствует ГОС
2.Количество выпускников успешно прошедших ЕГЭ 14 учащихся – 100%
2.Наличие работающего пункта электронной почты schnbe2@yandex.ru
3.Наличие сайта  школы www.nbs2.ru
4.Инновационная деятельность  учреждения ·        РИП по развитию сети школ с политехнической направленностью «Политех полигон школ, расположенных вдоль ж/д»;

·        Республиканский социо-культурный проект «Точка роста МО РС(Я)»

 

 

 

4.Характеристика оказываемых услуг

 

4.1 Описание услуг

1.Образовательные у слуги:

 

Основные общеобразовательные программы

 

№ п/п Уровень (ступень) образования Направленность (наименование) образовательной программы Вид образовательной программы Нормативный срок освоения
1 Начальное общее образование

I ступень

Начальное общее образование/ общеобразовательный Основная

 

 

2 Основное общее образование  Основное общее образование с углубленным изучением предметов: математика, физика, химия/ общеобразовательный Основная
3 Среднее (полное) общее образование Среднее (полное) общее образование с углубленным изучением отдельных предметов: математика, физика, химия/ общеобразовательный Основная 2 г

 

  1. Развивающие услуги: дополнительное образование детей
  • художественно — эстетическая направленность: кружок бальных и народных танцев студии «Тэтим»; вокальная студия «Татыйык»; вокально – инструментальный клуб «Ритм»; кружок валяние «Фелтинг», кружок конский волос «Ситим», рукоделие «Сатабыл».
  • научно-техническая направленность: кружки «Творчество»; «Очумелые ручки»; «Робототехника»; «Автодело»; бумажное дело.
  • физкультурно-спортивная направленность: секции «Легкая атлетика»; «Футбол»; «Баскетбол»; «Волейбол»; современные танцы «Степ бай степ»; бокс; вольная борьба; шахматы; стрельба из лука.
  • военно-патриотическая направленность: клуб «Факел»
  • социально-педагогическая направленность: кружки: «Пресс центр»; «Занимательный английский»; «Юный эколог»; клуб «КВН».
  1. Оздоровительные услуги: работа с логопедом, психологом.
  2. Организационные услуги: консультативно-профилактическая работа по психокоррекционной помощи по запросам родителей населения.

 

  1. План обеспечения основными средствами

5.1. Потребность в основных средствах на 2017 год. (в тыс.руб).

Группа основных средств Действующие тыс. руб. Общая потребность, тыс. руб. Недостающая потребность

руб.

Здания 1 251,161 1 251,161
Сооружения 233,950 233,950
Машины и оборудование 4 134,629 4 134,629
Прочие 6 877,207 6 877,207
Библиотечный фонд 3 336,414 3 336,414
Итого: 13 823,37 13 223,37

 

5.2. Способы привлечения недостающих основных средств

Увеличение производственных мощностей учреждения может осуществляться как за счет использования

внутренних резервов, так и за счет поступления от учредителей.

  1. План по трудовым ресурсам

План кадровых изменений на 2017 год.

В переходный период  были проведены мероприятия по оптимизации штатного расписания, изменены графики работы сотрудников, совмещение должностей обслуживающего персонала, перевод  части работников на договор возмездного оказания услуг.

 

Таблица 4

Наименование категорий работников Численность в среднем за 3 года,

чел.

Средняя заработная плата в месяц, руб.

 

ФОТ, тыс. руб. Начисления на ФОТ, тыс.

руб.

Административно-управленческий персонал 5,34 89 366

 

5 361,95

 

1 619,31
Основной персонал  57,84 48 551 36 786,69 11 109,58
Вспомогательный персонал 35,4 21 060 9 248,40 2 793,02

 

Всего: 94,99 112 945,27 34 257,52 10 345,76
Из них: новые рабочие места
Справочное: уменьшение численности работников
  1. Оценка риска
  2. Риски для бюджетного учреждения могут заключаться в следующем:

—  Полная ответственность бюджетного учреждения по своим обязательствам имуществом и денежными средствами.

—  Вероятность снижения объема муниципального задания, и, как следствие величины бюджетного финансирования.

—  Несвоевременное финансирование выполнения задания учредителя.

  1. Источники финансирования

п/п

Наименование показателей 2017г.
1 Собственные средства, в т.ч. прибыль от уставной деятельности, выручка от реализации активов (расшифровать), взыскание дебиторской прошлых периодов, задолженности поступления по исполнительным листам прочие (расшифровать)  
2 Заемные средства, в т.ч. долгосрочные кредиты, долгосрочные займы, краткосрочные кредиты, краткосрочные займы прочие (расшифровать)  
3 Бюджетные поступления 70 783 219,00
4 Внебюджетные поступления 810 000,00
ИТОГО 71 593 219,00
  Справочно:

Расходование средств целевого финансирования всего, в т. ч. на приобретение основных средств на платежи по лизингу на погашение кредитов и займов на реконструкцию, новое строительство

 
  Прочее