↑ Вернуться: Документы

План ФХД

 

1. Учетная карта учреждения

 

Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Нижне-Бестяхская средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» МР «Мегино-Кангаласский улус»

Юридический адрес

678080, Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, п.Нижний Бестях, ул.Астахина, 5.

Дата регистрации

23.12.2002

Место регистрации

с.Майя ул Советская 21 

Почтовый адрес

678080, Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, п.Нижний Бестях, ул.Астахина, 5. 

Телефон учреждения

8(41143) 47-427

Факс учреждения

 

Адрес электронной почты

schnbe2@yandex.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения

Колмакова Ольга Васильевна

Ф.И.О. главного бухгалтера

Аргунова Сардана Васильевна

ИНН/КПП

1415008425/141501001

Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)

85.13

Код ОКПО

23289767

Код ОКФС (форма собственности) 

13

Код ОКАТО (местонахождение)

98229555000

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)

81

Код ОКОГУ (орган управления)

49007

Размер уставного фонда

 

Доля муниципалитета в уставном фонде

 

2. Общая характеристика учреждения

2.1. Основным предметом деятельности учреждения является предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по общеобразовательным программам.

2.2. Основными целями деятельности образовательного учреждения является: развитие личности приобретение в процессе освоения основных образовательных программ, знаний, умений навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования.

2.3. Учреждение осуществляет образовательные программы:

2.3.1. Основные общеобразовательные программы:

1) образовательные программы начального общего образования,

2) образовательные программы основного общего образования,

3) образовательные программы среднего общего образования;

2.3.2. Образовательные программы повышенного уровня:

1) общеобразовательные программы углубленного изучения предметов: математика, физика, технология

2.3.3. Образовательные программы профильного уровня:

1) общеобразовательные программы политехнического профиля.

2.3.4. Образовательные программы предпрофильного уровня по следующим предметам: математика; физика; технология.

2.4. Учреждение осуществляет дополнительные общеразвивающие программы по следующим направлениям:

1) интеллектуально-познавательное,

2) художественно-эстетическое,

3) физкультурно-оздоровительное,

4) военно-патриотическое,

5) художественно-техническое.

2.5. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации учреждения, заключения по его аттестации:

1.Лицензия: Министерство образования РС (Я) Серия 14Л01 №0001250, регистрационный №1352 от 27 ноября 2015г., срок действия лицензии бессрочно.

2. Свидетельство о государственной аккредитации

Регистрационный № 0529 от 17 декабря 2015г.

Свидетельство действительно по 04 мая 2023 г.

2.6. Тип учреждения – общеобразовательное учреждение.

2.7. Вид учреждения – средняя общеобразовательная школа.

2.8. Структура управления:

Учредитель –Руководитель – Совет школы – Родительский комитет – Педагогический совет– Общее собрание.

3. Анализ существующего положения и перспектив развития образовательного учреждения

 

3.1. Общая характеристика существующего положения образовательного учреждения

 

Проектная мощность школы – 350 мест.

Фактическая численность на 01.01.2020г. – 432 обучающихся

Структура: на 01.01.2019г. –22 общеобразовательных класса

Штатное расписание – 100,64 единиц:

из них – 66,34 педагогический персонал, в том числе учителя 55,39

Уровень образования педагогических кадров:

с высшим образованием – 41 человек;

со средне-специальным образованием – 7 человек;

среднее – 0 человек.

Уровень квалификации педагогических кадров:

с высшей категорией – 24 человека;

с 1 категорией – 20 человека;

СЗД – 5 человека;

без категории – 1 человека.

 

3.2. Перспективы развития образовательного учреждения

 

Основные цели:

-обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в части предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

-обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации предоставления отдыха детей в каникулярное время.

 

Вид деятельности- оказание муниципальных услуг.

 

Перечень услуг:

1.Реализация основных образовательных программ общего образования;

2.Реализация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

3.Реализация программ углубленного изучения отдельных предметов;

4.реализация программ дополнительного образования;

5.реализация основных образовательных программ общего образования на дому

 

Перспективы развития:

-повышение качества образовательного процесса;

-повышение статуса МБОУ НБСОШ №2 среди населения;

-повышения заработной платы и привлечение квалифицированных работников в систему образования;

-возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий;

-качественное улучшение материально-технической базы школы;

-повышение более эффективного использования своих ресурсов своей деятельности;

-возможность привлечения инвестиций.

 

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения может быть представлена в виде следующей таблицы:

Таблица 1

Показатель

2018г.

базисный

2019г.

2020г

в ед. изм.

в %

в ед. изм.

в %

1

2

3

4

5

6

Показатели динамики численности обучающихся

 

чел.

чел.

%

чел.

%

1. Численность обучающихся

420

440

105

432

103

1.1. начальная школа

158

169

107

170

108

1.2. 5-9 классы

215

205

95

202

94

1.3. 10-11 классы

47

66

140

60

128

Показатели динамики численности работников и их качественного состава

 

чел.

чел.

%

чел.

%

по штатному расписанию:

103,29

101,64

98,4

100,64

97,4

1. Численность административно-управленческого персонала

4,5

4,5

100

4,5

100

2. Численность педагогических работников

62,19

68,34

110

67,34

108

В т.ч. Численность учителей

56,44

55,94

99

55,39

98

3. Численность прочего вспомогательного персонала

36,6

29,8

81,4

29,8

81,4

Показатели динамики доходов учреждения

 

тыс. руб.

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

бюджетное финансирование:

 

 

 

 

 

1. Доходы образовательного учреждения

74303

83987

113

92959

125

2. Доходы образовательного учреждения на одного обучающегося

184,8

190,9

103

215,1

116

внебюджетные доходы:

 

 

 

 

 

1. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности

1215,0

1340

110

1659

136

2. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности на одного обучающегося

2,9

3,04

105

3,84

132

Показатели динамики оплаты труда работников бюджетного учреждения

 

руб.

руб.

%

руб.

%

1. Годовой фонд оплаты труда работников

67519526

75784260

112

82668323

122

Показатели динамики имущества бюджетного учреждения

 

м2

м2

%

м2

%

1. Общие площади учреждения

1886,6

1886,6

100

1886,6

100

2. Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного обучающегося

4,50

4,28

95

4,37

97

Таблица 2

Показатели качества оказания услуг учреждением

Показатели определяются на основе порядка оказания услуг

 

1.Соответсвие используемых учебных программ перечню рекомендованных и допущенных программ Министерства образования РФ

Содержание качества подготовки соответствует ГОСТ

2.Количество выпускников успешно прошедших ЕГЭ

25 учащихся – 100%

2.Наличие работающего пункта электронной почты

schnbe2@yandex.ru

3.Наличие сайта школы

www.nbs2.ru

4.Инновационная деятельность учреждения

РИП по развитию сети школ с политехнической направленностью «Политех полигон школ, расположенных вдоль ж/д»;

Республиканский социо-культурный проект «Точка роста МО РС(Я)»

Стажировочная площадка для учителей русского языка ИРОиПК

 

4.Характеристика оказываемых услуг

 

4.1 Описание услуг

1.Образовательные у слуги:

 

Основные общеобразовательные программы

Таблица 3

№ п/п

Уровень (ступень) образования

Направленность (наименование) образовательной программы

Вид образовательной программы

Нормативный срок освоения

1

Начальное общее образование

 I ступень

Начальное общее образование/ общеобразовательный

Основная

2

Основное общее образование

 Основное общее образование с углубленным изучением предметов: математика, физика, химия/ общеобразовательный

Основная

3

Среднее (полное) общее образование

Среднее (полное) общее образование с углубленным изучением отдельных предметов: математика, физика, химия/ общеобразовательный

Основная

2 г

4.2. Развивающие услуги: дополнительное образование детей

Физкультурно-спортивная направленность: секции «Футбол», «Шашки», «Технология жизненного проектирования», «Подвижные игры», «В здоровом теле здоровый дух»

Духовно – нравственная направленность: кружок народных танцев «Тэтим», «Венский вальс», вокально – инструментальный клуб «Ритм», «Веселые нотки», «Игры предков», «Фольклор», рукоделие «Сатабыл», «Уран тыл ууьа», «Тыл хоьууна», «Ораторское искусство», «Умелые руки. Выпиливание и выжигание», «Уус кыьата», «Полимерная глина», «Поделушки», «Рисуем все», «История школы».

Общеинтеллектуальная направленность: кружки «Почемучка. Занимательные опыты», «Мобильная робототехника», «Ментальная арифметика», «Sunny English», «Экспериментальная химия», «Экспериментальная физика», «Занимательный русский», «Занимательный математика», «Черчение», «Дьо5ур», «Сочинение: уроки творчества», «Графический дизайн», «Основы изучения генетики», «ИКТ», «Unified Stat Exam», «Системное администрирование», «3Д дизайн-прототипирование», «Французский разговорный», клуб английского языка «Enjoy English», «Sprechen sie deutsch?», «Exam», «Химический анализ», «Проблемные вопросы ГИА по русскому языку», «Методы решения физических задач», «Различные методы решения математических задач», «Многообразие живых организмов», «Географичекое общество», «Решение тематических задач по химии», «Решение задач по информатике»,

Военно-патриотическая направленность: клуб «Факел»

Социальная направленность: Научное общество учащихся, «Хендмей-бизнес», «Занимательная экономика», «Эколята», клуб «КВН», «Дебаты», «Тьюторское сопровождение», «Бизнес и предпринимательство», «Автодело», «Фотопроектирование», «Будь успешным», «Школа добрых дел», «Родина начинается с меня», «Мы дети одной планеты», «Твори добро», «Семь-Я»

Общекультурная напрваленность: точечная роспись «Сатабыл», кукольный театр «Тряпиенс», «Теремок», «Музыка для всех», «В мире книг», «Знаток истории», «Speesh»ка, «Интернет вещей», «Путь в мир профессии», «Читающий класс», «Человек и общество».

 

4.3. Оздоровительные услуги: работа с логопедом, психологом.

4.4. Организационные услуги: консультативно-профилактическая работа по психокоррекционной помощи по запросам родителей населения.

 

5. План обеспечения основными средствами

5.1. Потребность в основных средствах на 2020 год. (в тыс. руб.).

Таблица 4

Группа основных средств

Действующие тыс. руб.

Общая потребность, тыс. руб.

Здания

1 475,111

1 475,111

Транспортные средства

2 663,300

2 663,300

Машины и оборудование

7 148,540

7 148,540

Инвентарь производственный и хозяйственный

7 278,663

7 278,663

Прочие, в т.ч. библиотечный фонд

5 844,271

5 844,271

Итого:

24 409,885

24 409,885

 

5.2. Способы привлечения недостающих основных средств

Увеличение производственных мощностей учреждения может осуществляться как за счет использования внутренних резервов, так и за счет поступления от учредителей.

 

 

 

6. План по трудовым ресурсам

План кадровых изменений на 2020 год. В переходный период были проведены мероприятия по оптимизации штатного расписания, изменены графики работы сотрудников, совмещение должностей обслуживающего персонала

Таблица 5

Наименование категорий работников

Численность в среднем за 2019год

Средняя заработная плата в месяц, в тыс.руб.

ФОТ, тыс. руб.

Начисления на ФОТ, тыс. руб.

Административно-управленческий персонал

4,5

130,35

7 039,1

2 125,8

Педагогический персонал

66,3

58,28

46 369,9

14 003,6

Вспомогательный персонал

29,8

28,20

10 084,3

3 045,5

Всего:

100,6

52,60

63 493,3

19 174,9

 

 

7. Оценка риска

Риски для бюджетного учреждения могут заключаться в следующем:

Полная ответственность бюджетного учреждения по своим обязательствам имуществом и денежными средствами.

Вероятность снижения объема муниципального задания, и, как следствие величины бюджетного финансирования.

Несвоевременное финансирование выполнения задания учредителя

 

8. Источники финансирования

Источниками формирования имущества образовательного учреждения в денежной и иных формах являются:

1) регулярные и единовременные поступления от учредителя;

2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;

3) выручка от реализации товаров, работ, услуг;

4) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;

5) доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;

6) другие не запрещенные законом поступления.

Таблица 6

№ п/п

Наименование показателей

2020

1

Собственные средства, в т.ч. прибыль от уставной деятельности, выручка от реализации активов (расшифровать), взыскание дебиторской прошлых периодов, задолженности поступления по исполнительным листам прочие (расшифровать)

 

2

Заемные средства, в т.ч. долгосрочные кредиты, долгосрочные займы, краткосрочные кредиты, краткосрочные займы прочие (расшифровать)

 

3

Бюджетные поступления

70 750 622,00

4

Внебюджетные поступления

1 205 000,00

 

ИТОГО

71 955 622,00

 

 

План ФХД на 2020