↑ Вернуться: Сведения об ОУ

Финансово-хозяйственная деятельность

План финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)

учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 28 июля 2010 г. № 81н
 

(в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МКУ «Мегино-Кангаласское районное управление образования» МР «Мегино-Кангаласский улус»

 

____________________________Черкашина И.В.

 

«________»___________________________2019г.

 

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Нижне-Бестяхская средняя общеобразовательная школа №2

с углубленным изучением отдельных предметов» МР«Мегино-Кангаласский улус»

на 2019 год.

  

  1. Учетная карта учреждения
Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Нижне-Бестяхская средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» МР «Мегино-Кангаласский улус»
Юридический адрес 678080, Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, п.Нижний Бестях, ул.Астахина, 5.
Дата регистрации 23.12.2002
Место регистрации с.Майя ул Советская 21
Почтовый адрес 678080, Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, п.Нижний Бестях, ул.Астахина, 5.
Телефон учреждения 8(41143) 47-427
Факс учреждения  
Адрес электронной почты schnbe2@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения Колмакова Ольга Васильевна
Ф.И.О. главного бухгалтера Аргунова Сардана Васильевна
ИНН/КПП 1415008425/141501001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) 85.13
Код ОКПО 23289767
Код ОКФС (форма собственности) 13
Код ОКАТО (местонахождение) 98229555000
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 81
Код ОКОГУ (орган управления) 49007
Размер уставного фонда  
Доля муниципалитета в уставном фонде  

 

  1. Общая характеристика учреждения

Основным предметом деятельности учреждения является предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по общеобразовательным программам.

Основными целями деятельности образовательного учреждения является: развитие личности приобретение в процессе освоения основных образовательных программ, знаний, умений навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования.

Учреждение осуществляет образовательные программы:

2.3.1. Основные общеобразовательные программы:

образовательные программы начального общего образования,

образовательные программы основного общего образования,

образовательные программы среднего общего образования;

2.3.2. Образовательные программы повышенного уровня:

общеобразовательные программы углубленного изучения предметов: математика, физика, технология

2.3.3. Образовательные программы профильного уровня:

общеобразовательные программы политехнического профиля.

2.3.4. Образовательные программы предпрофильного уровня по следующим предметам: математика; физика; технология.

Учреждение осуществляет дополнительные общеразвивающие программы по следующим направлениям:

интеллектуально-познавательное,

художественно-эстетическое,

физкультурно-оздоровительное,

военно-патриотическое,

художественно-техническое.

Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации учреждения, заключения по его аттестации:

1.Лицензия: Министерство образования РС (Я) Серия 14Л01 №0001250, регистрационный №1352 от 27 ноября 2015г., срок действия лицензии бессрочно.

  1. Свидетельство о государственной аккредитации

Регистрационный № 0529 от 17 декабря 2015г.

Свидетельство действительно по 04 мая 2023 г.

Тип учреждения – общеобразовательное учреждение.

Вид учреждения – средняя общеобразовательная школа.

Структура управления:

Учредитель –Руководитель – Совет школы – Родительский комитет – Педагогический совет– Общее собрание.

Анализ существующего положения и перспектив развития образовательного учреждения

 Общая характеристика существующего положения образовательного учреждения

 Проектная мощность школы – 350 мест.

Фактическая численность на 01.01.2019г. – 440 обучающихся

Структура: на 01.01.2019г. – 21 общеобразовательных класса

Штатное расписание – 97,49 единиц:

из них – 62,19 педагогический персонал, в том числе учителя 50,94

Уровень образования педагогических кадров:

с высшим образованием – 41 человек;

со средне-специальным образованием – 7 человек;

среднее – 0 человек.

Уровень квалификации педагогических кадров:

с высшей категорией – 25 человека;

с 1 категорией – 15 человека;

СЗД – 8 человека;

без категории – 0 человека.

Перспективы развития образовательного учреждения

Основные цели:

-обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в части предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

-обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации предоставления отдыха детей в каникулярное время.

Вид деятельности- оказание муниципальных услуг.

Перечень услуг:

1.Реализация основных образовательных программ общего образования;

2.Реализация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

3.Реализация программ углубленного изучения отдельных предметов;

4.реализация программ дополнительного образования;

5.реализация основных образовательных программ общего образования на дому

Перспективы развития:

-повышение качества образовательного процесса;

-повышение статуса МБОУ НБСОШ №2 среди населения;

-повышения заработной платы и привлечение квалифицированных работников в систему образования;

-возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий;

-качественное улучшение материально-технической базы школы;

-повышение более эффективного использования своих ресурсов своей деятельности;

-возможность привлечения инвестиций.

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения может быть представлена в виде следующей таблицы:

Таблица 1

Показатель 2017г.

базисный

2018 г. 2019г
в ед. изм. в % в ед. изм. в %
1 2 3 4 5 6
Показатели динамики численности обучающихся
  чел. чел. % чел. %
1. Численность обучающихся 392 420 107 440 112
1.1. начальная школа 143 158 110 169 118
1.2. 5-9 классы 211 215 102 205 97
1.3. 10-11 классы 38 47 124 66 174
Показатели динамики численности работников и их качественного состава
  чел. чел. % чел. %
по штатному расписанию: 104,94 103,29 98,4 97,49 92,9
1. Численность административно-управленческого персонала 5 4,5 90 4,5 90
2. Численность педагогических работников 63,14 62,19 98,5 62,19 98,5
В т.ч. Численность учителей 50,89 56,44 111 50,94 100
3. Численность прочего вспомогательного персонала 36,8 36,6 99,4 30,8 83,7
Показатели динамики доходов учреждения
  тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. %
бюджетное финансирование:          
1. Доходы образовательного учреждения 79017 74303 94 83987 106
2. Доходы образовательного учреждения на одного обучающегося 201,6 184,8 92 190,9 95
внебюджетные доходы:          
1. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности 1165,3 1215,0 104 1340 115
2. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности на одного обучающегося 2,98 2,9 97 3,04 102
Показатели динамики оплаты труда работников бюджетного учреждения
  руб. руб. % руб. %
1. Годовой фонд оплаты труда работников 70496707 67519526 95,8 75784260 107,5
Показатели динамики имущества бюджетного учреждения
  м2 м2 % м2 %
1. Общие площади учреждения 1886,6 1886,6 100 1886,6 100
2. Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного обучающегося 4,82 4,50 93,4 4,28 89,0

Таблица 2

 

Показатели качества оказания услуг учреждением
Показатели определяются на основе порядка оказания услуг  
1.Соответсвие используемых учебных программ перечню рекомендованных и допущенных программ Министерства образования РФ Содержание качества подготовки соответствует ГОСТ
2.Количество выпускников успешно прошедших ЕГЭ 19 учащихся – 100%
2.Наличие работающего пункта электронной почты schnbe2@yandex.ru
3.Наличие сайта школы www.nbs2.ru
4.Инновационная деятельность учреждения РИП по развитию сети школ с политехнической направленностью «Политех полигон школ, расположенных вдоль ж/д»;

Республиканский социо-культурный проект «Точка роста МО РС(Я)»

Стажировочная площадка для учителей русского языка ИРОиПК

 

4.Характеристика оказываемых услуг

4.1 Описание услуг

1.Образовательные у слуги:

Основные общеобразовательные программы

Таблица 3

 

№ п/п Уровень (ступень) образования Направленность (наименование) образовательной программы Вид образовательной программы Нормативный срок освоения
1 Начальное общее образование

I ступень

Начальное общее образование/ общеобразовательный Основная
2 Основное общее образование  Основное общее образование с углубленным изучением предметов: математика, физика, химия/ общеобразовательный Основная
3 Среднее (полное) общее образование Среднее (полное) общее образование с углубленным изучением отдельных предметов: математика, физика, химия/ общеобразовательный Основная 2 г

4.2. Развивающие услуги: дополнительное образование детей

художественно – эстетическая направленность: кружок бальных и народных танцев студии «Тэтим», вокальная студия «Татыйык», вокально – инструментальный клуб «Ритм», «Веселые нотки», «Музыка для всех», «Фольклор», кружок валяние «Фелтинг», кружок конский волос «Ситим», рукоделие «Сатабыл», «Тряпиенс», «Рисуют все», Научное общество учащихся, «Уран тыл», «Тыл хонуута»,.

научно-техническая направленность: кружки «Почемучка», «Очумелые ручки», «Робототехника», «Ментальная арифметика», «Бумажное дело», «Олимпионик», «Экспериментальная химия», «Эколята»

физкультурно-спортивная направленность: секции «Футбол», «Баскетбол», современные танцы «Степ бай степ», «Спортивные бальные танцы», «В здоровом теле здоровый дух»

военно-патриотическая направленность: клуб «Факел»

социально-педагогическая направленность: кружки: «Пресс центр», «Занимательная математика», «Занимательный русский», «Занимательный английский», «Юный эколог», клуб «КВН», «В мире книг», «Читающий класс», «Дебаты», «Тьюторское сопровождение», «Ораторское искусство», «Курсы предпринимательства», «Печворк»

4.3. Оздоровительные услуги: работа с логопедом, психологом.

4.4. Организационные услуги: консультативно-профилактическая работа по психокоррекционной помощи по запросам родителей населения.

  1. План обеспечения основными средствами

5.1. Потребность в основных средствах на 2019 год. (в тыс. руб.).

Таблица 4

Группа основных средств Действующие тыс. руб. Общая потребность, тыс. руб.
Здания 1 475,111 1 475,111
Транспортные средства 579,000 579,000
Машины и оборудование 6 318,915 6 318,915
Инвентарь производственный и хозяйственный 7 278,663 7 278,663
Прочие, в т.ч. библиотечный фонд 5 146,091 5 146,091
Итого: 20 797,78 20 797,78

 

5.2. Способы привлечения недостающих основных средств

Увеличение производственных мощностей учреждения может осуществляться как за счет использования внутренних резервов, так и за счет поступления от учредителей.

  1. План по трудовым ресурсам

План кадровых изменений на 2019 год. В переходный период были проведены мероприятия по оптимизации штатного расписания, изменены графики работы сотрудников, совмещение должностей обслуживающего персонала, перевод части работников на договор возмездного оказания услуг.

Таблица 5

Наименование категорий работников Численность в среднем за 3 года, чел. Средняя заработная плата в месяц, в тыс.руб. ФОТ, тыс. руб. Начисления на ФОТ, тыс. руб.
Административно-управленческий персонал 4,66 116,4 6 508,5 1 965,5
Педагогический персонал 62,50 56,4 42 327,5 12 782,8
Вспомогательный персонал 34,73 22,5 9 370,0 2 829,7
Всего: 101,89 47,6 58 206,0 17 578,0

Оценка риска

Риски для бюджетного учреждения могут заключаться в следующем:

– Полная ответственность бюджетного учреждения по своим обязательствам имуществом и денежными средствами.

– Вероятность снижения объема муниципального задания, и, как следствие величины бюджетного финансирования.

– Несвоевременное финансирование выполнения задания учредителя

Источники финансирования

Источниками формирования имущества образовательного учреждения в денежной и иных формах являются:

регулярные и единовременные поступления от учредителя;

добровольные имущественные взносы и пожертвования;

выручка от реализации товаров, работ, услуг;

дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;

доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;

другие не запрещенные законом поступления.

Таблица 6

№ п/п Наименование показателей 2019
1 Собственные средства, в т.ч. прибыль от уставной деятельности, выручка от реализации активов (расшифровать), взыскание дебиторской прошлых периодов, задолженности поступления по исполнительным листам прочие (расшифровать)  
2 Заемные средства, в т.ч. долгосрочные кредиты, долгосрочные займы, краткосрочные кредиты, краткосрочные займы прочие (расшифровать)  
3 Бюджетные поступления 83 986 809,00
4 Внебюджетные поступления 1 340 000,00
  ИТОГО 85 326 809,00

План ФХД за 2018г.